องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

11. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

          (1) ด้านการตรวจสอบ
                    1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สินและการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อ
                        เท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
                    2. งานวางแผนการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งสำเนาแผนการ                         ตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทราบ จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย ภูมิจำนวน
                         26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
                    3. งานจัดทำแผนการตรวจสอบงบประมาณด้านต่างๆ โดยใช้แนวทางการจัดทำและการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
                         ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุและ ทรัพย์สิน และงานการตรวจสอบด้านอื่นๆ จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบ
                         และโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
                    4. งานจัดทำแผนการตรวจสอบย่อยตามแผนประจำปีโดยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วย ตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัด
                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจำนวน 26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
                    5. งานตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัดองค์การ
                        บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
                    6. งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ
                    7. งานจัดทำรายการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                    8. งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
                    9. งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินโดยลงระบบe-laas
                   10. งานโอนเงินงบประมาณ
           (2) งานพัสดุ
                     1. งานวางแผนจัดหาพัสดุ
                     2. งานเสนอของบประมาณจัดหาพัสดุ
                     3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ-วัสดุ ครุภัณฑ์
                     4. งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
                     5. งานควบคุมการใช้รถยนต์
                     6. งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ
                     7. งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
                     8. งานจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
                     9. งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามโครงการ
                    10. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามข้อบัญญัติ
                    11. งานจัดทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-gp) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
                    12. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
                    13. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
                    14. งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
                    15. งานซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน
                    16. งานเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
                    17. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
           (3) งานทรัพย์สิน
                     1. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
                     2. งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
                     3. งานขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน
                     4. งานส่งซ่อมพัสดุและทรัพย์สิน
                     5. งานจัดทำฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน
                     6. งานตัดยอดเงินงบประมาณ
                     7. งานวางฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน
                     8. งานเบิกจ่ายสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
          (4) ด้านการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ
                     1. งานให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด ให้กับหน่วยงานในสังกัดองค์การ
                          บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 สำนัก 8 กอง
                     2. หน่วยตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
                     3. งานถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ
          (5) ด้านการวางแผน
                    1. งานวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใช้ให้เป็นไปตาม
                        เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมงบประมาณเสนอแนะการจัดทำกิจกรรมโดยโครงการแก้ปัญหาด้าน
                        การปฏิบัติเกี่ยวกับงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขตามที่ได้เสนอแนะ จำนวน 1 สำนัก 8กอง 1 หน่วยตรวจสอบและโรงเรียน
                        ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 36ส่วนราชการ
          (6) ด้านการประสานงาน
                     1. งานประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
                          และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
                     2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
          (7) กำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
                     1. งานสนับสนุนภารกิจงานตรวจสอบ ภายในใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูลระเบียบ
                        ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อระเบียบหนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ เสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานต่าง ๆ ขององค์กร
                        ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
          (8) งานการเงิน
                    1. งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เช่น เงินเดือน เงินตกเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
                    2. งานรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสส่งให้กองคลังเพื่อวางแผนด้านงบประมาณด้านการเงินและบัญชีต่อไป
                    3. งานรายงานการใช้จ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณส่งให้กองคลังเพื่อวางแผนด้านงบประมาณด้านการเงินและบัญชีต่อไป
                    4. งานรวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
                    5. งานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงินเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
                    6. งานประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้
                         ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
                    7. งานให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอด
                         ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
                    8. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อวางแผนปีงบประมาณ
                    9. งานนำโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีไปจัดทำงบประมาณประจำปี
                  10. งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสทุก 3 เดือน ส่งให้กองคลัง-ขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเมื่อมีการเพิ่มโครงการหรือแก้ไขรายละเอียด
                         โครงการ
                   11. งานจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณกรณี งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติและจัดทำบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงกรณี
                          รายละเอียดคุณลักษณะประมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง
           (9) งานพัสดุและทรัพย์สิน
                     1. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเพื่อเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แก่กองพัสดุและทรัพย์สิน
                     2. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุโดยจัดวัสดุแต่ละประเภทแสดงรายการ รับ-จ่าย คงเหลือจัดทำใบเบิกพัสดุ
                     3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปี จัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุ
                     4. งานเขียนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำเพื่อขออนุมัติก่อนเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                     5. งานสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                     6. งานจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
                     7. งานการรวบรวมการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมสอบ ทานและสรุปภาพ
                          รวมในรูปแบบขององค์กรนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     8. งานสรุปรายงานการใช้รถยนต์ของส่วนราชการประจำเดือนไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
       (10) งานธุรการ
                    1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการ ทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุน
                         ให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
                    2. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
                    3. งานรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
                    4. งานผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
                    5. สอบทานงานตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มงานก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน