11. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ด้านการตรวจสอบ
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สินและการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อ
เท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2. งานวางแผนการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งสำเนาแผนการ ตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทราบ จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย ภูมิจำนวน
26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
3. งานจัดทำแผนการตรวจสอบงบประมาณด้านต่างๆ โดยใช้แนวทางการจัดทำและการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุและ ทรัพย์สิน และงานการตรวจสอบด้านอื่นๆ จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบ
และโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
4. งานจัดทำแผนการตรวจสอบย่อยตามแผนประจำปีโดยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วย ตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจำนวน 26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
5. งานตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้จำนวน 1 สำนัก 8 กอง 1 หน่วยตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
6. งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ
7. งานจัดทำรายการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
8. งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
9. งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินโดยลงระบบe-laas
10. งานโอนเงินงบประมาณ
(2) งานพัสดุ
1. งานวางแผนจัดหาพัสดุ
2. งานเสนอของบประมาณจัดหาพัสดุ
3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ-วัสดุ ครุภัณฑ์
4. งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
5. งานควบคุมการใช้รถยนต์
6. งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ
7. งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
8. งานจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
9. งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามโครงการ
10. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามข้อบัญญัติ
11. งานจัดทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-gp) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
12. งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
13. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
14. งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
15. งานซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน
16. งานเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
17. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
(3) งานทรัพย์สิน
1. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
2. งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
3. งานขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานส่งซ่อมพัสดุและทรัพย์สิน
5. งานจัดทำฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน
6. งานตัดยอดเงินงบประมาณ
7. งานวางฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน
8. งานเบิกจ่ายสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) ด้านการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ
1. งานให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด ให้กับหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 สำนัก 8 กอง
2. หน่วยตรวจสอบและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 36 ส่วนราชการ
3. งานถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ
(5) ด้านการวางแผน
1. งานวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใช้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมงบประมาณเสนอแนะการจัดทำกิจกรรมโดยโครงการแก้ปัญหาด้าน
การปฏิบัติเกี่ยวกับงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขตามที่ได้เสนอแนะ จำนวน 1 สำนัก 8กอง 1 หน่วยตรวจสอบและโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 36ส่วนราชการ
(6) ด้านการประสานงาน
1. งานประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
(7) กำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
1. งานสนับสนุนภารกิจงานตรวจสอบ ภายในใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูลระเบียบ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อระเบียบหนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ เสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานต่าง ๆ ขององค์กร
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
(8) งานการเงิน
1. งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เช่น เงินเดือน เงินตกเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
2. งานรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสส่งให้กองคลังเพื่อวางแผนด้านงบประมาณด้านการเงินและบัญชีต่อไป
3. งานรายงานการใช้จ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณส่งให้กองคลังเพื่อวางแผนด้านงบประมาณด้านการเงินและบัญชีต่อไป
4. งานรวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. งานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงินเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
6. งานประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
7. งานให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
8. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อวางแผนปีงบประมาณ
9. งานนำโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีไปจัดทำงบประมาณประจำปี
10. งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสทุก 3 เดือน ส่งให้กองคลัง-ขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเมื่อมีการเพิ่มโครงการหรือแก้ไขรายละเอียด
โครงการ
11. งานจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณกรณี งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติและจัดทำบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงกรณี
รายละเอียดคุณลักษณะประมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง
(9) งานพัสดุและทรัพย์สิน
1. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเพื่อเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แก่กองพัสดุและทรัพย์สิน
2. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุโดยจัดวัสดุแต่ละประเภทแสดงรายการ รับ-จ่าย คงเหลือจัดทำใบเบิกพัสดุ
3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปี จัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุ
4. งานเขียนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำเพื่อขออนุมัติก่อนเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. งานสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. งานจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
7. งานการรวบรวมการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมสอบ ทานและสรุปภาพ
รวมในรูปแบบขององค์กรนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. งานสรุปรายงานการใช้รถยนต์ของส่วนราชการประจำเดือนไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
(10) งานธุรการ
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการ ทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
3. งานรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
4. งานผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
5. สอบทานงานตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มงานก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน